Utfordringer med MVA-koder og løsninger
Å fastsette korrekte MVA-koder for varer og tjenester kan være komplisert, spesielt for virksomheter som opererer globalt. Heldigvis finnes det nå IT-selskaper som har utviklet verktøy i form av VAT API-er. Disse API-ene automatiserer valideringen av MVA-nummer og MVA-satser, noe som gjør prosessen langt enklere.
Bedrifter er lovpålagt å betale korrekt merverdiavgift (MVA) til skattemyndighetene der de er registrert, samtidig som de skal kreve inn beløpet fra forbrukerne ved å justere prisene på produktene og tjenestene. MVA-satsene endrer seg fra tid til annen, noe som resulterer i at selgere må justere sine priser. I tillegg varierer MVA-satsene fra stat til stat også i hjemmemarkedet.
Når en virksomhet ekspanderer globalt, øker kompleksiteten betraktelig. Det finnes hundrevis av forskjellige MVA-regler og -satser. Det er praktisk talt umulig å holde oversikt over alle disse satsene og reglene ved hjelp av tradisjonelle metoder. Her kommer VAT API-ene inn som en reddende engel!
Dersom du driver en bedrift eller er en utvikler på jakt etter smarte løsninger, bør du lese videre. Her finner du en oversikt over de beste API-ene for MVA-validering og beregning.
Hva er merverdiavgift (MVA)?
MVA er en indirekte skatt som påløper ved hvert trinn i en produksjons- og forsyningskjede, der en økonomisk transaksjon finner sted. Det er en av de viktigste generelle skatteordningene i Den europeiske union (EU). MVA-systemet benyttes også i mange andre land rundt om i verden.
Ifølge en rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), hadde 170 land og territorier globalt tatt i bruk eller implementert et MVA-system per 1. november 2020.
Merverdiavgift er i hovedsak en forbruksavgift som forbrukere betaler på alle nivåer av varesalg eller levering av tjenester. Den belaster ikke selve produksjonen av varer eller tjenesteleverandørens virksomhet, siden bedriften kan belaste kundene sine for avgiften.
MVA-beregning er en komplisert oppgave på grunn av flere skattetrin. Siden det er en brøkavgift, må du trekke fra den MVA-en som allerede er betalt i forbindelse med produktet, og deretter betale resten ved å belaste kundene dine for den totale MVA-en.
For å forenkle forretningsdriften har programvareutviklere analysert MVA-reglene fra hele verden og utviklet applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt, eller API-er, for nøyaktig MVA-satsberegning eller MVA-ID-validering. MVA API-er er spesielt nyttige når du driver en e-handelsplattform.
Disse verktøyene er i bunn og grunn kodebaser som er enkle å integrere. Du kan koble dem til bedriftens ERP-system (Enterprise Resource Planning), regnskapsverktøy eller bestillingssystem for å automatisere MVA-prosessen.
Viktigheten av MVA-validering
#1. MVA er en av de viktigste inntektskildene for myndigheter over hele verden. Uten et sentralisert og nettbasert system for validering av MVA-ID, ville det oppstå brudd på MVA-retningslinjene. Både bedrifter og sluttbrukere kan finne måter å unngå moms, noe som vil føre til tap for statskassen.
#2. Validering av MVA-ID er den mest pålitelige metoden for å bekrefte skattestatusen til den parten du handler med.
#3. Ved å validere MVA-nummeret får du innsikt i den MVA-satsen som tidligere er betalt i leverandørkjeden. Dette gjør at du kan justere din egen sats og unngå å betale for mye eller for lite til MVA-myndighetene.
#4. Alle fakturaer i EU-regionen (med noen få unntak) må ha et MVA-nummer for at myndighetene skal kunne spore økonomiske aktiviteter.
La oss nå se nærmere på noen av de beste MVA API-ene som finnes.
Abstract API
Hvis du er programvareutvikler i en bedrift og har ansvar for å velge det rette API-et for skattesatsidentifikasjon eller MVA-validering, bør du vurdere Abstracts VAT Validation API. Du kan enkelt integrere verktøyet med eksisterende forretningsverktøy for å automatisere MVA-prosesser. Her er noen av de viktigste funksjonene:
- API-utvikleren oppdaterer MVA-data når det skjer endringer i retningslinjer eller satser.
- Verktøyet hjelper systemene dine med å få reduserte eller standardpriser for varer og tjenester.
- Abstracts MVA-validerings-API gir full MVA-dekning for alle EU-landene.
- API-et er sikret med samme sikkerhet som i banksystemer, ved hjelp av 256-bits SSL-kryptering.
Abstracts MVA-beregnings-API kommer med brukervennlige biblioteker, konfigurerte opplæringsprogrammer og omfattende dokumentasjon, slik at utviklere enkelt kan komme i gang. API-et er bygget rundt REST-arkitekturen (Representational State Transfer).
VAT API
Ønsker du å utvide virksomheten din og nå ut til en stor kundegruppe i hele EU-regionen? Hindrer den kompliserte grenseoverskridende momsimplementeringen i EU-landene deg? Det trenger ikke å være tilfelle om du begynner å bruke tjenester fra VAT API. De tilbyr løsninger for validering av MVA-nummer, beregning av MVA-sats og MVA-fakturering.
Andre viktige funksjoner inkluderer:
- Førsteklasses sikkerhet, beregninger og ytelse via Amazon API Gateway-tjenesten.
- Siden API-et er driftet på Amazon Web Services (AWS), kan det håndtere tusenvis av forespørsler per sekund.
- Du får korrekt MVA-sats for kunden din ved hjelp av IP-adresse, geolokalisering eller ISO-landskoder.
- Du kan umiddelbart hente kundens status, enten de er en bedrift eller en forbruker, ved å slå opp VAT-ID-er i EUs VIES- eller HMRCs VAT-database.
API-et har to bruksområder: Telekommunikasjon, kringkasting eller elektronisk (TBE), og VARER for fysiske varer. Dermed er dette API-verktøyet perfekt for alle bransjer i alle land som følger momssystemet.
Vatlayer
Vatlayer er et annet populært API-verktøy for merverdiavgift. Hvis du er utvikler eller bedriftseier med ansvar for å automatisere MVA-prosessen i din organisasjon, kan du teste ut dette API-et gratis. Det tilbyr viktige tjenester som beregning av EU-merverdiavgiftssatser, umiddelbar validering av MVA-ID for EU-stater og prisberegning i henhold til MVA.
Når du trenger å skalere opp virksomheten og sende flere API-forespørsler enn 100, kan du tegne et betalt abonnement basert på belastningen. Premium-abonnementene tilbyr også 256-biters HTTPS-kryptering, slik at bedriftsdataene dine ikke havner i gale hender.
Vatstack
Vatstack VAT API har lenge vært et pålitelig verktøy for selskaper som driver med grenseoverskridende B2B-salg. Verktøyet gir automatiske B2B MVA-løsninger, som MVA-satser, MVA-valideringer og MVA-rapporter. Ved å bruke dette verktøyet kan du være sikker på at klienten din er en bedrift eller forbruker, og fastsette korrekt skattestatus.
Vatstack er i bunn og grunn en samling API-er for håndtering av merverdiavgift via integrasjon med forretningsprogramvare. Siden det er et REST API, er implementeringen enkel.
Den forutsigbare ressursorienterte arkitekturen gjør at API-et mottar skjemakodede forespørsler og leverer JSON-kodede svar. API-forespørsler krever autentisering med enten en hemmelig nøkkel eller en offentlig nøkkel for datasikkerhet.
Lovat APIer
Dersom du ønsker å fokusere på markedsføring og inntektsvekst, fremfor kompleks MVA-håndtering, kan du teste Lovat APIer. Dette API-et gir automatisk overholdelse av merverdiavgift. Det kommer med separate API-er for spesifikk ytelse. Du kan for eksempel bruke FEED API for å laste opp transaksjonsdetaljer, mens VAT RATE API gir deg nøyaktige MVA-satser for tjenestene eller produktene du selger.
Lovat VAT API-suiten følger også strenge sikkerhetsfunksjoner for å beskytte bedriftsdata. For eksempel må du alltid autentisere alle forespørsler med en hemmelig nøkkel. I tillegg må du sende alle anropsforespørsler for API via HTTPS-dataoverføringsprotokoll. Lovat API vil avvise anrop som sendes via HTTP.
VAT Sense API
Hvis du planlegger å selge produkter eller tjenester i EU, Storbritannia og det globale markedet, kan VAT Sense API hjelpe deg med å overholde MVA og prise produktene nøyaktig. I tillegg til å overholde MVA-retningslinjene, lar VATSenses API deg også validere MVA-nummerne til de du gjør transaksjoner med.
REST API-et lar deg også hente korrekt momssats for EU, Storbritannia og globale regioner. I tillegg kan du også få GST-satser og prise produktene dine korrekt for internasjonale kunder. Det finnes også tilleggsfunksjoner som automatisk valutakonvertering og MVA-kompatible fakturaer.
Valdit VAT API
Valdit VAT API er bygget på REST-arkitekturen for å gjøre integreringen av API-forespørsler enklere. Valdit API kobler seg til EUs VAT Information Exchange System (VIES). Dette hjelper deg med å hente riktig MVA-status for alle kunder i de 27 medlemslandene i EU.
API-et tilbyr også et forenklet dataregistreringssystem for online kasse, slik at kundene ikke blir overveldet når du ber om unødvendige MVA-detaljer. I backend sørger API-et for at kunden har et aktivt VAT-nummer. I tillegg kan du sentralisere MVA-ID-verifisering for regnskaps- og revisjonsformål.
VATcomply API
Hvis du leter etter et gratis og åpen kildekode-alternativ for VAT API, bør du teste VATcomply API. I tillegg til å validere MVA-nummer på nett, lar verktøyet deg også hente ut MVA-detaljer om kunden din via geolokalisering av IP-adresser. Det gir deg også valutakurser når du gjør forretninger med internasjonale kunder.
Utvikleren har bygget verktøyet på ASGI-plattformen (Asynchronous Server Gateway Interface) Starlette. Siden Starlette er et av de beste verktøysettene for å bygge asynkrone nettapper i Python, støtter VATcomply API høyhastighets API-forespørsler, opptil 1000 API-kall per sekund.
Siste ord
Merverdiavgift er et komplisert indirekte skattesystem. Derfor er det viktig å være ekstra nøye når du priser dine varer eller tjenester for sluttbrukeren. Dette vil gjøre det enklere å overholde MVA-retningslinjene. I tillegg vil korrekt momsimplementering i bedriften din gi deg muligheten til å gå inn i det utenlandske markedet og utvide kundebasen.
Du kan bruke et av de nevnte MVA API-ene for å validere en kunde eller beregne korrekt pris når du selger produkter eller tjenester i det innenlandske eller utenlandske markedet.
Du kan også være interessert i disse frakt-API-ene dersom du skal administrere produktlevering i stor skala.